株式会社リガク

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バックオフィス

【東京】内部統制_BO15

職務内容	【職務内容】当社グループの内部統制（J-Sox）の整備状況や運用状況の評価を行い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じることを役割とする業務です。当社は2024年10月に東京証券取引所プライム市場に上場しました。当社グループの内部統制は、その堅確な実践を現場に確実に定着させるべく努めている途上にあり、内部統制室の役割は、内部統制の構築を支援し、整備・運用実施状況の有効性の評価を行い、外部監査人(会計監査人)による内部統制監査へ対応することとなる。【具体的な仕事内容】・内部統制評価に関する方針、規程・規則、マニュアル等の整備と更新。・内部統制評価に使用する各種ツール（チェックリストやワークフロー等の定義文書）のメンテナンス。・各年の内部統制評価分野の特定、内部統制年次基本計画の策定および取締役会の決議承認の取得。・年次基本計画に基づく内部統制評価分野、評価事項、統制手続等のシステム（Diligent One Platform）の運用。・被評価部門への内部統制の整備状況に関する自己評価と証憑提供の指示（システム登録の方法による）。・被評価部門による整備・運用状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。・業務プロセスの整備・運用状況を評価するためのテストサンプルの抽出。被評価部門への業務プロセスの運用状況に関する自己評価と証憑提供の指示。・整備・運用状況の評価を通じて発見された不備課題の特定、現場へのフィードバックおよび指定期限までの解消指示。不備課題の解消に向けた内部統制の構築・整備の支援および改善取組み状況のフォローアップ。・内部統制(J-SOX)に対する外部監査人(会計監査人)による内部統制監査への対応。・監査役および経営への内部統制評価の実施状況や不備課題への改善取組み状況の定期報告。・各年に実施した内部統制評価の結果とりまとめと取締役会への報告。・第3ラインとしての内部監査チームとの随時連携、一元的業務遂行【採用背景】内部統制(J-SOX)の本格稼働に伴う機能強化【業務のやりがい、価値、魅力】 1951年に創立し昨年10月に株式上場した当社での内部統制(J-SOX)についてグローバルな有効性評価およびそのための体制整備・運用を担い、財務報告の信頼性確保による上場会社の社会的責任を果たす。【職場環境】フリーアドレス制。在宅勤務については、最低週１回のオフィス出勤を条件に、柔軟に認められている。（入社後当面は、業務引継ぎのため出社頻度が高くなる想定です。）【出張】国内出張については、業務都合に応じて他事業所を中心に訪問いただく想定。海外出張は年1～2回程度を現時点で予定（アメリカ、ヨーロッパ、アジア・中国等から視察拠点を選択）【入社後研修】 OJT形式での引継ぎを想定。【想定されるキャリアパス】入社後数年は第3ライン業務として内部統制（J-SOX）の業務を担う一方、内部監査室とは随時連携し、内部監査はじめ当社ガバナンスに係る業務に展開していく。【配属先情報】リガク・ホールディングス㈱　内部統制室【面接回数】 2回　【選考】筆記試験：有（適性検査）【変更の範囲】会社の定める業務(※) (※)業務の都合によっては会社外の職務に従事するため出向又は転属を命じることがあります。
応募資格	【必須】・内部統制（J-Sox）の体制構築（立ち上げ）またはその支援の実務経験（あるいはプロジェクト運営経験）・内部統制の整備・運用評価の現場との実務経験・上記をグローバルに運営する英語でのコミュニケーション能力【歓迎】 CPA、CIAまたは内部監査士資格【求める人物像】当社グループの内部統制の構築・整備は、上場準備の一環として2023年に取組みを開始した。2024年10月に東京証券取引所プライム市場への上場を果たしたが、内部統制の堅固な現場定着は未だ道半ばであり、その推進を図りながら、J-Soxで求められる内部統制評価とその法定報告の対応を行うことが役割となる。従って、成熟した体制のなかで定められた業務を正しく行うというより、内部統制の評価体制を構築し、それを現場への支援を通じてグループ全体に浸透させ、安定的に稼働させていくチャレンジングな職務となる。また本業務は内部監査室と随時連携して遂行される。
待遇	【雇用形態】正社員無　（期間の定め：無）試用期間：有 3ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）【給与】想定年収 661万円～810万円　*残業20H想定月給 332,000円～400,000円 ※扶養手当別途支給／配偶者2万円・子供一人当たり6千円【就業時間】 09:00 ～ 17:30　所定労働時間　7時間45分　休憩45分　残業：有　残業手当：残業時間に応じて別途支給【通勤手当】会社規定に基づき支給【休日：休暇】年間 128日（内訳）完全週休二日制　土曜日曜祝日その他（夏季・年末年始・リフレッシュ休暇）入社半年経過時点17日最高付与日数20日入社時より支給　※詳細は下記【社会保険】健康保険：有厚生年金：有雇用保険：有労災保険：有【制度】在宅勤務（全従業員利用可）、リモートワーク可（全従業員利用可）、時短制度（一部従業員利用可）、自転車通勤可（全従業員利用可）、服装自由（全従業員利用可）、出産・育児支援制度（全従業員利用可）、資格取得支援制度（全従業員利用可）、研修支援制度（全従業員利用可）、継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）、継続雇用制度(勤務延長)（一部従業員利用可）、社員食堂・食事補助（全従業員利用可）、従業員専用駐車場あり（一部従業員利用可）【そのほか制度】従業員持株会制度、確定拠出型年金制度、財形貯蓄制度、育児・介護休暇制度、家族手当、通勤手当寮・社宅：有独身居住物件補助手当】年齢制限、条件有【社宅】転勤者のみ【退職金】有【制度備考】【事業領域】科学機器の開発・製造・販売【製品シェア】NO1製品多数あり【海外拠点】15拠点 ※海外売上比率52% 【創業】1951年創立（72年の歴史と抜群の安定性）【女性の育休取得率】100% 【平均勤続年数】16.7年【有休取得率】65.7% 【有給について補足】初年度17日、2年目19日、その後20日を毎年4月1日に付与。但し、期中入社者は入社日に月割りして付与。
勤務地	立川事業所 or 東京クロス・ポイント ※変更の範囲　当社拠点全般配置転換により当社拠点全般に異動の可能性があります

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